Поступление от поставщика
Зачем это нужно
Поступление — это документ покупки. Он ставит товар на склад, фиксирует долг перед поставщиком и учитывает входящий НДС. Без него проданный товар «не откуда взяться»: при продаже Payda сообщит, что остатков не хватает.
Что понадобится
- Заведённый поставщик в контрагентах.
- Позиции в каталоге — или создайте их прямо в документе.
- Накладная или счёт-фактура от поставщика с номером и датой.
Пошагово
Раздел «Покупка»: список документов
В левом меню откройте Покупка — журнал всего, что вы купили.
- Вкладки делят документы по типу: Поступления, Доверенности, Возвраты поставщикам, ЭСФ/СФ, ЭАВР.
- Кнопка + Покупка создаёт новый документ.
- Колонки: № и статус, Дата, Контрагент, Сумма ₸ и Связанные документы.
- Поиск идёт по контрагенту, отбор — кнопкой Фильтр.
В колонке Связанные документы у поступления есть отметка + Платёж (исходящий) — она создаёт оплату поставщику на основании этого документа. Подробнее — Связанные документы.
Создать поступление
- На вкладке Поступления нажмите + Покупка.
- В блоке Данные документа заполните:
- Номер — номер документа поставщика;
- Дата — дата поступления;
- Контрагент — поставщик.
- Добавьте позиции кнопкой Добавить из справочника. Для поиска по каталогу используйте поле Искать по товарам.
- Проверьте по каждой строке Кол-во, Цена и НДС — суммы должны сойтись с документом поставщика.
- Выберите режим НДС: НДС (сверху) или НДС (в т. ч.).
- Сохраните. Появится сообщение «Покупка успешно сохранена.».
Проверка результата
Документ появился в списке раздела Покупка. Товары встали на склад: откройте остатки и убедитесь, что количество увеличилось.
Частые ошибки
| Что видите | Почему | Что делать |
|---|---|---|
| «Добавьте хотя бы одну номенклатуру в документ.» | В документе нет строк | Нажмите Добавить из справочника |
| «Номер документа обязателен и должен быть числом» | В номере есть буквы или символы | Оставьте в поле только цифры |
| «Не удалось сохранить документ. Попробуйте еще раз.» | Временная ошибка связи | Повторите сохранение; если повторяется — напишите в поддержку |
| Итог не сходится с накладной поставщика | Выбран не тот режим НДС | Переключите НДС (сверху) и НДС (в т. ч.) |
Что дальше
- Платежи, касса, клиент-банк — оплатить поставщику.
- Движение и остатки — проверить, что товар лёг на нужный склад.